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2017年部门决算公开-<a href="https://baidu.com">江西省萍乡市教育局</a>
2017年部门决算公开
时间:2018-09-14 15:45:56  来源:  浏览:2575
  萍乡市教育局2017年部门决算
  目录
  第一部分萍乡市教育局部门概况
  一、部门主要职责
  二、部门基本情况
  第二部分2017年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资产占用情况表
  第三部分2017年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、财政拨款支出决算情况说明
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
  情况说明
  六、机关运行经费支出情况说明
  七、政府采购支出情况说明
  八、预算绩效情况说明
  第四部分名词解释
  第一部分萍乡市教育局概况
  一、部门主要职责
  (一)在全市经济社会发展总体规划框架内,拟定教育改革与发展规划,起草有关教育法规和规章草案并监督实施。
  (二)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,严格执行省制定的中等及以下学校设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革。
  (三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责全市义务教育的宏观指导与协调,指导县(区)幼儿教育和特殊教育工作,制定基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织审定基础教育地方课程教材,全面实施素质教育。
  (四)指导教育督导工作,受市政府委托,负责对县(区)人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查,负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
  (五)指导以就业为向导的职业教育的改革与发展,提出普通中等专业学校的设置、更名、撤销与调整的建议,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。
  (六)指导高等教育改革与发展,统筹普通高等教育、成人高等教育工作。
  (七)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策,监督测评全市教育经费的筹措和使用管理情况,按有关规定管理国外和香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区对我市的教育援助和教育贷款。
  (八)指导教育宣传、教育系统信息化建设工作。承担全市教育基本信息的统计、分析和发布。
  (九)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育工作及国防教育工作,统筹协调学校的安全稳定工作。
  (十)主管教师工作,指导全市教育系统人才队伍建设,负责教师资格认定工作,承办教育系统表彰奖励、教师职称评审工作。
  (十一)主管和承担各类高等学历教育招生考试(普通高考、成人高考、自学考试、硕士研究生入学考试)组织管理工作,非学历教育(英语等级、计算机等级等)考试的组织管理工作,会同市发改委制定高等教育招生计划。负责大中专毕业生离校前就业指导和服务工作。
  (十二)规划指导系统科学和教学研究工作,协调指导教育系统承担国家级、省级和市级重大科研项日的实施工作。
  (十三)统筹管理全市教育系统对外交流工作和国际合作工作;负责出国留学和来萍留学及外籍教师管理工作,指导汉语国际推广工作。
  (十四)负责语言文字工作,制定语言文字工作的中长期规划并组织实施;负责语言文字信息处理中语言文字的标准并会同有关部门对其应用情况进行监督检查,指导推广普通话和推行规范汉字工作。
  (十五)统筹和指导少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。
  (十六)贯彻执行上级教育部门有关教育教学工作的方针政策,承担全市中小学、幼儿园教育教学教材研究和教学业务管理;在基础教育领域开展课程和教学研究、实施课程培训、指导教学业务、评估教学质量、培养骨干教师等工作。
  (十七)负责规划全市中小学电化教育工作,推广现代教育技术,推动学校信息化建设和电教工作的开展,促进教育现代化平的提高。
  (十八)负责全市中小学校的实验室、校园网、图书馆、音美器材的配备管理和使用工作。
  (十九)负责指导中小学校、职业学校劳动实践场所建设,导学校组织学生参加劳动实践,培养学生良好的劳动观念,在动实践中获得科普知识。
  (二十)负责现代远程教育工作。
  (二十一)承办市人民政府交办的其他事项。
  二、部门基本情况
  纳入本套部门决算汇编范围的单位共20个,包括:局机关,6个事业科室:高招办,电教馆,后产办,教研室,装备站,培训中心;13个市直学校:萍中,二中,三中,九中,四中,六中,附小,实验幼儿园,二园,三园,保育院,电大,坪村学校。
  本部门2017年年末编制人数1,523人,其中行政编制36人,事业编制1,487人;年末实有人数1,523人,其中在职人员1,414人,离休人员4人,退休人员109人为铁路中学移交未入社保;年末学生人数27,950人。
  第二部分2017年度萍乡市教育局部门决算表
  详见附表
  第三部分萍乡教育局2017年部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  本部门2017年度收入总计26,897.17万元,其中上年结转和结余3,179.36万元,较上年下降29.93%;本年收入合计23,717.81万元,较上年下降2.77%,主要原因是:
  本年收入的具体构成为:财政拨款收入20,841.02万元,占87.87%;事业收入2,165.66万元,占9.13%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入711.12万元,占3%)。
  二、支出决算情况说明
  本部门2017年度支出总计26,897.17万元,其中本年支出合计24,073.14万元,较上年下降5.22%,主要原因是:退休人员全部入社保,退休人员支出减少。
  年末结转和结余2,813.97万元,较上年下降20.14%,主要原因是:项目支出进度加快,另财政收回部分结转和结余资金。
  本年支出的具体构成为:基本支出23,516.03万元,占97.69%;项目支出557.11万元,占2.31%。
  三、财政拨款支出决算情况说明
  本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为19,189.17万元,决算数为21,212.45万元,完成年初预算的110.54%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为820.61万元,决算数为2,505.14万元,预决算差额1,684.53万元。预决算差异的主要原因是:增加项目支出。
  (一)教育支出年初预算数为14,954.87万元,决算数为16,072.55万元,完成年初预算的107.47%;
  (二)科学技术支出年初预算数为2万元,决算数为2万元,完成年初预算的100%;
  (三)社会保障和就业支出年初预算数为2,156.86万元,决算数为2,286.46万元,完成年初预算的106.01%;
  (四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为905.82万元,决算数为905.82万元,完成年初预算的100%;
  (五)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为35万元。
  (六)住房保障支出年初预算数为1,169.62万元,决算数为1,169.62万元,完成年初预算的100%;
  (七)其他支出年初预算数为0万元,决算数为741万元。
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出19880.34万元,其中:
  (一)工资福利支出14108.76万元,较2016年增加2859.98万元,较上年增长25.42%,主要原因是:补发上年度工资及政策性调资,发放各类单项奖金。
  (二)商品和服务支出2,425.09万元,较2016年减少289.23万元,较上年下降10.66%,主要原因是:办公费用减少,特别是“三公经费”减少。
  (三)对个人和家庭补助支出2,938.7万元,较2016年减少2456.75万元,较上年下降45.53%,主要原因是:退休人员工资全部入社保发放。
  (四)其他资本性支出394.38万元,较2016年增加157.39万元,较上年增长66.41%%,主要原因是:加大改善办学条件力度。
  (五)债务利息支出13.41万元,较2016年减少68.76万元,较上年减少83.68%。主要原因是:债务减少。
  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为99.6万元,决算数为28.86万元,完成预算的28.98%,决算数较上年下降41.9%,其中:
  (一)因公出国(境)支出年初预算数为10万元,决算数为0万元主要原因是:本年未安排出国(境)。
  (二)公务接待费支出年初预算数为32.4万元,决算数为4.5万元,完成预算的13.9%,决算数较上年下降60.85%。主要原因是:严格控制公务接待范围。
  (三)公务用车购置及运行维护费预算57.2万元,决算数为24.36万元,本年未进行公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为57.2万元,决算数为24.36万元,完成预算的42.59%,决算数较上年下降36.19%。主要原因是:严格控制公务车使用范围。
  六、机关运行经费情况说明
  本部门2017年度机关运行经费支出404.31万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加13.73万元;较上年增长3.52%。主要原因是:购置办公设备。
  七、政府采购支出情况说明
  本部门2017年度政府采购支出总额2,000.59万元,其中:政府采购货物支出447.04万元、政府采购工程支出1,512.05万元、政府采购服务支出41.5万元。
  八、预算绩效情况说明
  绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万。
  第四部分名词解释
  (对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。)
  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  (三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
  (四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
  (六) 社会保障和就业支出:指本部社会保险基金及离退休支出。
  (七) 医疗卫生与计划生育支出:指本部医疗保险金及所属医疗卫生事物方面的支出。
  (八) 住房保障支出:指按照《住房公积金条例》规定,本部在职职工缴存的住房公积金。
  
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